第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
     (1)、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。  
     (2)、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
     (3)、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
 
 
二、机构设置
武山县法院有独立核算机构 1个。院机关内设办公室、纪检室、立案庭、执行局、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、刑庭、政工科、监察室。下设洛门法庭、鸳鸯法庭、滩歌法庭3个法庭。     
2022年度收、支总计均为2203.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加82.97万元,增长3.91%,主要原因是县财政拨付业务经费50万元及单位人员调资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1952.87万元,其中：财政拨款收入1805.06万元,占92.43%；其他收入147.81万元,占7.57%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1943.41万元,其中：基本支出1389.47万元,占71.50%；项目支出553.94万元,占28.50%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2055.92万元。与上年相比,各增加133.51万元,增长6.94%。主要原因是业务费及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1811.00万元,较上年决算数增加139.44万元,增长8.34%。主要原因是业务费及人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
4．公共安全支出年初预算数为1460.07万元,支出决算为1598.93万元,完成年初预算的109.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为65.49万元,支出决算为65.49万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为48.41万元,支出决算为48.41万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
19．住房保障支出年初预算数为98.17万元,支出决算为98.17万元,完成年初预算的100.0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.06万元。其中：
人员经费1088.91万元,较上年决算数增加299.05万元,增长37.86%,主要原因是人员工资晋升及新增公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费168.15万元,较上年决算数减少53.64万元,下降24.18%,主要原因是单位贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩办公经费。(公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出168.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少53.64万元,下降24.19%,主要原因是办公费、劳务费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少1.58万元,下降74.88%,主要原因是疫情导致培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计313.04万元,其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出238.83万元、政府采购服务支出62.42万元。授予中小企业合同金额313.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额313.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为46.09万元,支出决算为26.81万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未购置执法执勤用车。较上年决算数减少49.97万元,下降65.08%,主要原因是单位未购置执法执勤用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为45.09万元,支出决算为26.81万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未采购执法执勤用车。较上年决算数减少49.97万元,下降65.08%,主要原因是单位未采购执法执勤用车。其中：公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未采购执法执勤用车,较上年决算数减少49.8万元,下降100.0%,主要原因是单位未采购执法执勤用车。
公务用车运行维护费全年预算数为27.09万元,支出决算为26.81万元,决算数小于预算数的主要原因是单位压缩三公经费。较上年决算数减少0.17万元,下降0.63%,主要原因是单位压缩三公经费。
3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未发生接待。较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金428万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(详见附件2)
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费3个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为384万元,执行数为384.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是包括办案业务费和业务装备费；二是用于支付办案人员员差旅费、临聘人员劳务费、公务用车运行维护费。购置办案专用设备。发现的主要问题及原因：一是执法执勤用车未按计划购置，原因是疫情影响。下一步改进措施：下年度按计划购置。
全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为135万元,执行数为62.11万元,完成预算的75.91%。项目绩效目标完成情况：聘用临聘人员满足审判业务需求；二是用于按时支付单位劳务费、差旅费、印刷费等。发现的主要问题及原因：结案率较低。下一步改进措施：提高办案效率。
法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保法庭办公费、水费、邮电费、电费等。发现的主要问题及原因：案件受理数较多及纸质档案电子化转化率较多结案率较低。下一步改进措施：提高纸质档案电子化转化及时性。
(三)部门绩效评价结果(详见附件3) 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1、武山县人民法院决算表/uploadfile/2023/0818/20230818055900314.xlsx
附件2：2022年武山法院年度省级预算执行情况绩效自评报表/uploadfile/2023/0818/20230818060745226.xlsx
附件3：2022年武山法院年度省级预算执行情况绩效自评报告/uploadfile/2023/0821/20230821053705136.pdf