武山县人民法院2022年部门预算公开说明 - 法院公告

武山县人民法院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法
监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：
1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;
3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
6、监督、指导下级人民法院的审判工作;
7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;
8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;
10、负责辖区内法院的纪检监察工作;
二、机构设置
（一）机关内设机构。
单位内设机构8个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室。
（二）参照公务员法管理单位。本单位无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位。本单位无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1678.08万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加151.39万元，增长9.92 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：一般公共预算收入1672.14 万元，上年结转收入 5.94 万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1678.08万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加151.39万元，增长9.92%，增长主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：
1.公共安全支出1466.01万元。
2.卫生健康支出 48.41万元。
3.住房保障支出 98.17 万元。
4.社会保障和就业支出65.49 万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1672.14 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1243.14 万元，比2021年预算增加115.45万元，增长10.24 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算 429 万元，比2021年预算增加30万元，增长 7.52 %，增长的主要原因是人民法庭由于开庭审理及办案执行等业务需求，需增加全省法院系统法庭建设维修及业务费等项目金额。
1.保障运转经费7个，主要是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、全省法院业务费。
2.其他项目2个，主要是：法庭运维费；中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费 1万元，比2021年预算减少0.04万元，下降3.8 %，下降的主要原因是压缩接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费 45.09 万元（其中：公务用车购置 18 万元，公务用车运行维护费 27.09 万元），比2021年预算减少31.96万元，下降41.48 %，下降的主要原因是达到报废条件年限的执法执勤车辆数较上年度有所减少，严格按照公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出31.96万元。
4.培训费 2.16 万元，比2021年预算减少1.01万元，下降31.86%，下降的主要原因是压缩培训费支出。
5.会议费 0 万元，与上年持平。
6.机关运行经费 153.97 万元，比2021年预算减少19.64万元，下降11.31 %，下降的主要原因是压缩机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额309.47万元，其中：政府采购货物预算24.5万元，政府采购工程预算172.97 万元，政府采购服务预算 112万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 3712.91 万元。其中：办公用房 6416.6 平方米，价值1223.49 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 11 辆，价值 241.78 万元。单价20万元以上的设备价值 2970.97 万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为197.47万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年我院计划选取“武山县人民法院智慧法庭建设”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将44.2万元项目资金根据建设进度按合同付款。
武山县人民法院智慧法庭建设项目主要为庭审直报系统为主的软硬件设备。有利于提升案件审判的公开透明以及提升案件审判的审判环境。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位法庭运维费、全省法院业务费、中央政法转移支付资金3个项目项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个,涉及财政支出429万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出429万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。

附件: 1.武山县人民法院2022年预算表/uploadfile/2023/0913/20230913084246799.xls

2.武山县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表/uploadfile/2023/0913/20230913084303373.xls