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武山县人民法院2016年度部门决算
时间:2017-08-08 16:56:00 来源:

武山县人民法院2016年度部门决算

 
目录
 第一部分  武山县人民法院概况
    一、主要职能
    二、机构设置
    三、人员情况
第二部分  武山县人民法院2016年度部门决算情况说明
第三部分  武山县人民法院2016年度部门决算表
    表一、收入支出决算总表
    表二、收入决算表
    表三、支出决算表
    表四、财政拨款收入支出决算总表
    表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分  名词解释

第一部分  武山县人民法院概况
    一、主要职能
    (一)、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。 
    (二)、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
    (三)、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
    二、机构设置
    武山县法院有独立核算机构 1个。院机关内设办公室、纪检室、立案庭、执行局、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、刑庭、政工科、监察室。下设洛门法庭、鸳鸯法庭、滩歌法庭3个法庭。
    三、人员情况
    本单位编制共62人。本院现有职工58人,其中财政全额拨款人员58人,其中公务员50人,事业人员6人,工勤人员2人。退休人员21人,遗属6人。

 
第二部分  武山县人民法院2016年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入决算总体情况
    武山县人民法院2016年度收入总计1127.31万元,比2015年决算数1022.6万元增加104.71万元,增长10.24%,主要原因是:财政拨款收入和年初结转结余增加。
主要包括:
    1、财政拨款收入951.29万元,主要是一般公共预算拨款收入资金,占本年收入的84.39%,比2015年决算数922.00万元增加29.29万元,增长3.18%,主要原因是:财政拨款增加。
    2、事业收入0万元。
    3、其他收入0万元。
    4、上年结转和结余176.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化及部分项目未执行完毕等原因,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数100.60万元增加75.41万元,增长74.96%,主要原因是:项目在实施过程中,待验收付款。
    (二)支出决算总体情况
    武山县人民法院2016年度支出总计1127.31万元,比
2015年决算数1022.6万元增加104.71万元,增长9.23%。其中基本支出585.50万元,占总支出的62.35%,比2015年决算数497.00万元增加88.5万元,增长17.81%,主要原因是:人员经费增加;项目支出353.59万元,占总支出的37.65%,比2015年决算数349.6万元增加3.99万元,增长1.14%,主要原因是:正常增长,按支出功能科目分类,主要是:
    1、一般公共服务支出(类)2万元,比2015年决算数32.4万元减少30.4万元,下降93.83%,主要用于其他共产党事务支出。
    2、公共安全支出(类)823.31万元,比2015年决算数711.80万元增加111.51万元,增长15.67%,主要用于工资福利支出。
    年末结转和结余188.22万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数176.01万元增加12.21万元,增长6.9%。主要原因是:项目按进度进行,待验收付款。
    二、财政拨款收入支出决算情况
    武山县人民法院2016年财政拨款收入总计1127.31万元,主要是人员经费和项目资金,占本年收入的81.55%,比2015年决算数1022.6万元增加104.71万元,增长10.24%,主要原因是:人员经费增加。
    武山县人民法院2016年财政拨款支出总计1127.31万元,比2015年决算数1022.6万元增加104.71万元,增长10.24%,主要原因是:购买交通巡回法庭车一辆。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    武山县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    武山县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出939.09万元,其中基本支出585.50万元,占62.35%,比2015年决算数497.00万元增加88.5万元,增长17.81%,主要原因是人员经费增加;项目支出353.59万元,占37.65%,比2015年决算数349.60万元增加3.99万元,增长1.14%,主要原因是实施项目减少。按支出功能科目分类,主要是:一般公共服务支出2.00万元,占0.21%;公共安全支出(类)174.01万元,占18.53%;社会和就业支出113.78万元。占12.12%。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    武山县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出581.29万元,其中人员经费565.69万元,比2015年决算数474.90万元增加90.79万元,增长19.12%,主要原因是工资福利支出增长;公用经费19.80万元,比2015年决算数20.10万元减少2.3万元,下降11.44%。按支出经济科目分类,主要是:
    基本工资150.02万元,比2015年决算数289.30万元增加减少139.28万元,下降48.14%,主要原因是计算方法不同,2016年将部分基本工资算入津贴补贴;
    津贴补贴229.73万元,比2015年决算数41.7万元增加188.03万元,450.91%,主要原因是计算方法不同,2016年将部分基本工资算入津贴补贴;
    奖金13.22万元,比2015年决算数0.6万元增加12.63万元,增长21.05%,主要原因是2015年未纳入绩效考核奖金;
    退休费106.76万元,比2015年决算数99.90万元增加6.86万元,增长6.87%,主要原因是2016年未退休人员增加;
    生活补助8.99万元,比2015年决算数43.3万元减少34.31万元,下降79.24%,主要原因是2016年与2015年计算方法不同;
    奖励金39.90万元;
    采暖补助17.08万元;
    办公费8.19万元,比2015年决算数10.70万元减少2.51万元,下降23.46%,主要原因是2016年度单位加强勤俭节约力度,压缩办公费额度;
    维修(护)费10.00万元,比2015年决算数4.60万元增加5.4万元,增长117.9%,主要原因是2016年车辆等进入集中保养维护期,导致维修(护)费用增长;
    公务接待费1.62万元,比2015年决算数1.8万元减少0.18万元,下降10%,主要原因是2016年减少接待次数;
    五、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    武山县人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元,支出决算为39.15万元,比2015年支出决算数增加32.75万元,增长511.72%,主要原因是购买巡回法庭审判车一辆。其中:
    因公出国(境)费0万元。
    公务用车购置及运行维护费37.54万元,其中:公务用车购置33.35万元,购置1辆;       公务用车运行维护费4.19万元,主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。较年初预算数减少13.81万元,占“三公”经费总支出的10.70%,比2015年决算数减少0.41万元,下降8.91%,主要原因是节能减排。2016年底,我单位公务用车(含执法执勤用车)保有量为12辆。
    公务接待费1.62万元,主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。较年初预算数增加0.12万元,占“三公”经费总支出的4.14%,比2015年决算数减少0.18万元,下降10%,主要原因是减少接待次数。2016年国内公务接待共计24批次,170人次。
    六、政府性基金预算收入支出情况
    武山县人民法院2016年度政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。
    七、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况。武山县人民法院2016年机关运行经费支出19.80万元,比2015年减少2.30万元,下降10.41%,主要原因是节约开支。
    (二)政府采购支出情况。武山县人民法院2016年政府采购支出总额35.80万元,其中:政府采购货物支出35.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,武山县人民法院共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

 
第三部分  武山县人民法院2016年度部门决算表
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 951.29  一、一般公共服务支出 14 2.00 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 823.31 
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   七、文化体育与传媒支出 20  
  8   八、社会保障和就业 21 113.78 
本年收入合计 9 951.29  本年支出合计 22          939.09 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 176.01                  年末结转和结余 24 188.22 
  12     25  
合计 13 1127.31  合计 26 1127.31 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表 
                  公开02表
部门:               单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 951.29  951.29             
204 公共安全支出 837.52  837.52             
20405 法院 837.52  837.52             
2040501   行政运行 467.02  467.02             
2040599   其他法院支出  370.00  370.00             
20499 其他公共安全支出  0.50  0.50             
2049901   其他公共安全支出  0.50  0.50             
208 社会保障和就业支出 113.78 113.78            
20805 行政事业单位离退休 113.78 113.78            
2080501   归口管理的行政单位离退休 113.78 113.78            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元




项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 939.09  583.50  353.59         
201  一般公共服务支出 2.00  2.00           
20136  其他共产党事务支出 2.00  2.00           
2013699  其他共产党事务支出 2.00  2.00           
204  公共安全支出 823.31  469.72  353.59         
20405  法院 810.81  469.22  341.59         
2040501  行政运行 459.22  459.22           
2040506 两庭建设 10.00 10.00          
2040599 其他法院支出 341.59   341.59        
20499 其他公共安全支出 12.50 0.50 12.00        
2049901 其他公共安全支出 12.50 0.50 12.00        
208 社会保障和就业支出 113.78 113.78          
20805 行政事业单位离退休 113.78 113.78          
2080501 归口管理的行政单位离退休 113.78 113.78          


















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 951.29  一、一般公共服务支出 15  2.00  2.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 823.31  823.31   
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 113.78  113.78   
  8     22      
本年收入合计 9 951.29  本年支出合计 23  939.09  939.09  
年初财政拨款结转和结余 10 176.01  年末结转和结余 24  188.22  188.22  
      一般公共预算财政拨款 11 176.01    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 1127.31  合计 28  1127.31  1127.31  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:                                          单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 939.09 585.50 353.59  
201 一般公共服务支出 2.00 2.00    
20136 其他共产党事务支出 2.00 2.00    
2013699 其他共产党事务支出 2.00 2.00    
204 公共安全支出 823.31 469.72 353.59  
20405 法院 810.81 469.22 341.59  
2040501  行政运行 459.22 459.22    
2040506  两庭建设 10.00 10.00    
2040599 其他法院支出 341.95   341.59  
20499  其他公共安全支出 12.50 0.50 12.00  
2049901 其他公共安全支出 12.50 0.50 12.00  
208 社会保障和就业支出 113.78 113.78    
20805 行政事业单位离退休 113.78 113.78    
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 113.78 113.78    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                              公开06表
部门:                                        单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 585.49 565.69 19.80  
301 工资福利支出   392.97    
30101 基本工资   150.02    
30102 津贴补贴   229.73    
30103 奖金   13.22    
302 商品和服务支出     19.80  
30201 办公费     8.19  
30213 维修(护)费     10.00  
30217 公务接待费     1.62  
303 对家庭和个人的补助   172.73    
30302 退休费   106.76    
30305 生活补助   8.99    
30309 奖励金   39.9    
30314 采暖补贴   17.08    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 19.50  0.00  18.00  0.00 18.00  1.50   39.15  0.00  37.54  33.35  4.19  1.62
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:             单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0.00   0.00 0.00  0.00  0.00  0.00   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第四部分  名词解释
    一、收入方面
   (一)财政拨款收入,是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。
   (二)事业收入,是指预算单位开展专业业务活动取得的收入。
   (三)上级补助收入,是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
   (四)经营收入,是指预算单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位上缴收入,是指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    二、支出方面
    按支出功能科目分类:
   (一)一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。
   (二)公共安全支出(类),指政府维护社会公共安全方面的支出。
   (三)教育支出(类), 指政府教育事务支出。
   (四)科学技术支出(类),指科学技术方面的支出。
   (五)文化体育与传媒支出(类):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
   (六)社会保障和就业支出(类),指政府在社会保障与就业方面的支出。
   (七)医疗卫生与计划生育支出(类),指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
   (八)节能环保支出(类),指政府节能环保支出。
   (九)城乡社区支出(类),指政府城乡社区事务支出。
   (十)农林水支出(类),指政府农林水事务支出。
   (十一)交通运输支出(类),指交通运输和邮政方面的支出。
   (十二)资源勘探信息等支出(类),指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
   (十三)商业服务业等支出(类),指商业服务业等方面的支出。
   (十四)国土海洋气象等支出(类),指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
   (十五)住房保障支出(类),指政府用于住房方面的支出。
   (十六)粮油物资储备支出(类),是指政府用于粮油物资储备方面的支出。
   (十七)其他支出,是指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
    按支出经济科目分类:
   (一)工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (二)商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
   (三)对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
   (四)对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
   (五)基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
   (六)其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    三、“三公”经费
    纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    四、机关运行经费
    为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。
    五、其他方面
   (一)年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
   (二)年末结转和结余,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。
   (三)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (四)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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